ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 157-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
356.74 Kb |
Faktúra |
plyn |
2981.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
10. máj. 2011 |
| 157/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
120.00 € |
s DPH |
|
|
|
Emil Bielik |
01302 Kotrčná Lúčka 15 |
10982612 |
|
|
18. máj. 2012 |
| 158/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
368.98 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
82109 Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 |
|
|
23. máj. 2012 |
| 159/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
180269.00 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
02354 Turzovka, Semeteš 439 |
36137952 |
|
|
23. máj. 2012 |
| 16-2011 materiál |
pdf |
72.02 Kb |
Faktúra |
|
160.00 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
31. jan. 2011 |
| 16-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
drevený nábytok |
396.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ondrej Jurčo |
Vysoká nad Kysucou 161, 023 55 |
40137881 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 160/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koláče |
87.26 € |
s DPH |
|
|
|
Mária Mlkvíková |
02321 Korňa, Nižná Korňa 502 |
40463290 |
|
|
23. máj. 2012 |
| 1603390277 služby |
pdf |
203.95 Kb |
Faktúra |
|
1198.97 € |
|
|
|
|
Generaly Slovensko poisťovna,a.s Bratislava |
|
00314340 |
|
|
17. mar. 2011 |
| 161/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
82.26 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 |
|
|
25. máj. 2012 |
| 162/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava rín |
248.58 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol,s.r.o. |
02321 Korňa 889 |
36377902 |
|
|
28. máj. 2012 |
| 163/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
161.26 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
02354 Turzovka, Semeteš 439 |
36137952 |
|
|
29. máj. 2012 |
| 164/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ríny |
1068.23 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol,s.r.o. |
02321 Korňa 889 |
36377902 |
|
|
29. máj. 2012 |
| 165/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ríny |
706.09 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol,s.r.o. |
02321 Korňa 889 |
36377902 |
|
|
29. máj. 2012 |
| 166/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
polpalisáda |
996.00 € |
s DPH |
|
|
|
Gasparik,s.r.o. |
02356 Makov 332 |
36418358 |
|
|
31. máj. 2012 |
| 167/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
41.52 € |
s DPH |
|
|
|
Ille-Papier-Service SK |
90901 Skalica, Lichardova 16 |
36226947 |
|
|
31. máj. 2012 |
| 168/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
148.04 € |
s DPH |
|
|
|
Coop jednota Čadca |
02217 Čadca, Paláriková 87 |
001689/47 |
|
|
31. máj. 2012 |
| 169/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
106.08 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech, s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
31. máj. 2012 |
| 17-2011 materiál |
pdf |
88.99 Kb |
Faktúra |
|
97.60 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
31. jan. 2011 |
| 17-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pracovné pomôcky |
538.14 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 170/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravenky |
1524.60 € |
s DPH |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
90901 Skalica, Lichardova 16 |
36226947 |
|
|
01. jún. 2012 |